Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области за 2017 год

Сводный доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области за 2017 год

         Сводный годовой доклад составлен в соответствии с порядком проведения и критериях оценки эффективности реализации  муниципальных программ в муниципальном образовании «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области, утвержденной постановлением Администрации поселка Конышевка Конышевского  Курской области от 28.04.2014г. № 26-па.

      Всего в 2017году осуществлялась реализация 9 муниципальных программ Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением  

        На основании отчетов, об использовании бюджетных ассигнований, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.    

Оценка эффективности реализации 

 Муниципальной программы за  2017 год

                        Примечание:

* - при значительном объеме информации о причинах не достижения запланированных значений индикаторов и показателей программы, данную информацию отразить не в таблице, а в пояснительной записке к материалам по оценке эффективности муниципальной  программы

         В 2017 году доля расходов бюджета, сформированных по программному методу: утверждено 10690,4 тыс.руб. исполнено 10393,0тыс.руб.  в том числе:

за счет средств федерального бюджета –1852,2тыс. рублей (100 % от плана);

областного бюджета – 2992,6 тыс. рублей (100 % от плана); местных бюджетов – 1222,8  тыс. рублей 100 % от плана).

         Не достижения запланированных значений произошло по программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «поселок Конышевка»Конышевского района Курской области на период 2015-2020 годы» в связи с тем, что запрос котировок на оказание услуг по  обслуживанию сети наружного освещения был проведен в 2017 году, а счет на данные виды работ был выставлен в 2018 году.

         В муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения. Основные изменения были связаны: 

 - с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета поселка Конышевка Конышевского района Курской области;

      Подведены основные результаты по реализации мероприятий муниципальных программ. В разрезе программ оценка эффективности составила:

    Муниципальная  программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области на 2015-2020 годы».

     В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

-оплата уличного освещения 624,7 тыс.руб.,

-взносы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 30,1тыс.руб.,

-освещение котельной находящей по ул.Советская д.65,8 тыс.руб.,

-заработная плата с начислениями истопником 101,1 тыс.руб.,

- приобретение угля 112,6,0 тыс.руб.,

-проведение работ по проверке средств измерений 5,0 тыс.руб.,

-поверка дымоходов и венканалов 1,7 тыс.руб.,

-промывка сети наружной канализации одного засора 22,3 тыс.руб.,

-откачка сточных вод 33,0 тыс.руб.,

-строительство транспортабельной котельной установки расположенной по ул.Советская д.2  1156,7 тыс.руб.,

-заработная плата с начислениями рабочих по благоустройству 381,0 тыс.руб.,

-покос и уборка травы 50,0 тыс.руб.,

-подвоз грунта на кладбище 10,0 тыс.руб.,

-вырубка деревьев 99,5 тыс.руб.,

-приобретение материальных запасов -33,5 тыс.руб.,

-тех.подключение котельной 4,5 тыс.руб.,

-ремонт памятника 55,0 тыс.руб.,

-ремонт мусорных контейнеров 50,0 тыс.руб.,

-приобретение извести 4,7 тыс.руб.,

-вывоз ТБО 300,0 тыс.руб.,

-изделие Лидер-У (дротик повышенной точности с зацепом) 8,8 тыс.руб.,

- на приобретения жилья для молодых семей было израсходовано за счет средств федерального и областного бюджета 634,8 тыс.руб., а из местного 335,5 тыс.руб..

          Данная программ выполнена на 96,8% при плане 55287,5 тыс.руб., фактически 5120,1 тыс.руб..

Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области на период 2015-2020 годы»

 В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

     - материалы для обслуживания уличного освещения 221,6 тыс.руб.,

     Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры   поселка Конышевка Конышевского района Курской области на 2017-2036годы»

 В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

-ямочный ремонт асфальтного покрытия 1761,1тыс.руб.,

- мероприятия обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах  (приобретение светоотражающей краски для разметки дорог) – 30,6тыс. руб. .,

-приобретение пескосмеси 203,8 тыс.руб.,

-уборка снега 305,6 тыс.руб.,

-обработка дорог реагентами 19,5 тыс.руб.,

        Все запланированные программой мероприятия в отчетном году выполнены,  доля достигнутых целевых показателей (индикаторов)  муниципальной  программы  составила 99,2%.

       Муниципальная программа   «Развитие муниципальной службы в Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области на 2015-2020 годы»

     В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

-повышение квалификации главы, заместителя главы, и начальника отдела учета и отчетности -5,0 тыс.руб.,

    Все запланированные программой мероприятия в отчетном году выполнены,  доля достигнутых целевых показателей (индикаторов)  муниципальной  программы  составила 100%.

    Муниципальная программа «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2020 годы»

            В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

-проведение испытаний пожарно-технической продукции (пожарных гидрантов и водопроводных башен) -7,3 тыс.руб.,

   Все запланированные программой мероприятия в отчетном году выполнены,  доля достигнутых целевых показателей (индикаторов)  муниципальной  программы  составила 100%.

Предложения об эффективности и целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о необходимости  внесения изменений в муниципальные программы.

          Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Поселок Конышевка Конышевского района Курской области на 2017-2019 годы»

         В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

-текущий ремонт водопроводных сетей ул.Колхозная ,Матросова 552,1 тыс.руб.,

         Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования поселок Конышевка» на 2018-2022 годы

          В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

-благоустройство дворовых территорий  1344,3 тыс.руб.,

-благоустройство общественных территорий 672,1 тыс.руб.,

         Эффективными и целесообразными к продолжению реализации  являются все муниципальные программы.

    Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации программ являются  недостаток бюджетных средств.

   Всем ответственным исполнителям необходимо проанализировать цели, задачи, мероприятия, показатели эффективности реализации программ и учесть это при внесении изменений в программы.

    Ужесточить контроль ответственных исполнителей за ходом реализации муниципальных программ, в том числе своевременного внесения обоснованных изменений в программы.